公司召開企業(yè)內(nèi)部控制體系完善優(yōu)化前期準備工作會議
作者:王凱
來源:紀檢審計部
發(fā)布時間:2020-05-29
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<span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;"> </span><span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">根據(jù)集團公司開展的內(nèi)控建設(shè)運行專項審計整改工作要求,結(jié)合本單位實際情況,公司計劃于6月初開展本單位2020年企業(yè)內(nèi)部控制體系完善優(yōu)化工作,對原有的企業(yè)內(nèi)控體系進行重新修訂和完善,對現(xiàn)有的制度建立和執(zhí)行情況進行補充、優(yōu)化,實現(xiàn)公司內(nèi)部控制管理高效,員工行為規(guī)范,程序執(zhí)行合規(guī),經(jīng)營效益提升的目標。</span>
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<span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">2020年5月29日上午在7樓會議室,公司紀委書記朱秀琴主持召開了由各部室、收費站區(qū)負責人和相關(guān)業(yè)務(wù)部門人員參加的公司2020年企業(yè)內(nèi)部控制體系完善優(yōu)化工作前期準備工作會議。公司紀檢審計部負責此次會議的具體組織籌備工作。</span>
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<img alt="" src="/upload/202005/20200529115329_3501.jpg" width="645" />
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<span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">會上,朱秀琴首先向大家介紹了公司計劃開展企業(yè)內(nèi)部控制體系完善優(yōu)化工作的必要性和重要意義,要求各業(yè)務(wù)部室和收費站區(qū)要指定專人做好相關(guān)內(nèi)業(yè)資料的收集、整理、報送工作,全力配合此次公司內(nèi)控體系完善活動,確保后續(xù)內(nèi)控體系完善工作的順利開展。接下來根據(jù)各業(yè)務(wù)部室的工作管理權(quán)限和業(yè)務(wù)職責,與會人員了解了前期資料準備任務(wù)清單,對公司治理、工程項目管理、財務(wù)與貨幣資金管理、安全管理、資產(chǎn)管理、人力資源管理等20個大項80個具體業(yè)務(wù)資料內(nèi)容進行了劃分。朱秀琴要求各單位要及時、準確地按照所認領(lǐng)的清單內(nèi)容收集匯總相關(guān)資料。最后公司紀檢審計部相關(guān)人員對后續(xù)的內(nèi)控體系完善優(yōu)化活動安排情況向大家進行了簡單介紹。</span>
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