防控風險，規(guī)范管理--內(nèi)部審計檢查工作有序開展
作者：周樂樂
來源：紀檢審計部
發(fā)布時間：2020-08-26
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">為加強內(nèi)部控制，提高公司規(guī)范化管理水平，對公司各項經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當性、合法性、有效性進行監(jiān)督和審查，并督促責任單位嚴格落實整改,根據(jù)《京張公司2020年內(nèi)部審計檢查工作方案》安排，8月25-26日，公司的內(nèi)部審計檢查組到下花園收費站和沙城收費站開展內(nèi)部審計檢查工作。</span>
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;"><img alt="" src="/upload/202008/20200826162825_1861.jpg" width="645" /><br />
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;"><img alt="" src="/upload/202008/20200826162710_2662.jpg" width="645" /></span><span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;"><br />
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">此次檢查主要包含以下四方面：一是車輛管理，抽查派車單簽發(fā)是否規(guī)范、車輛行駛軌跡與派車單是否一致、加油卡的管理使用情況；二是食堂管理，查看食堂賬目、食堂采購出入庫手續(xù)是否健全、有無違規(guī)接待；三是辦公用房管理，根據(jù)站區(qū)提供的辦公用房清單現(xiàn)場核實房間使用人、使用面積、用途是否符合規(guī)定；四是檢查站區(qū)財務報銷票據(jù)是否合規(guī)，內(nèi)務備用金和票證找零備用金是否�？顚Ｓ�。</span>
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;"><img alt="" src="/upload/202008/20200826162738_5230.jpg" width="645" /><br />
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">公司會綜合用好本輪檢查成果，待內(nèi)部審計檢查全部結束后對責任單位下發(fā)檢查建議書，發(fā)現(xiàn)一個問題，整改一類問題，真正達到風險風控、規(guī)范管理的效果，從而推動全面從嚴治黨主體責任、監(jiān)督責任進一步落實落地。</span>
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